目 录 第一部分 澳门威尼克斯人网站概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 澳门威尼克斯人网站2018年度部门决算报表 一、2018年度收入支出决算总表 二、2018年度收入决算表 三、2018年度支出决算表 四、2018年度财政拨款收入支出决算表 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 澳门威尼克斯人网站2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分澳门威尼克斯人网站概况 一、主要职责
澳门威尼克斯人网站（澳门威尼克斯人网站），始建于1984年1月，是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等专科院校。主要承担机关、企业中高级管理干部培训和继续教育任务和经有关部门批准的经济管理类、工艺美术类、应用工程类等学科专科学历教育。
二、部门决算单位构成
澳门威尼克斯人网站隶属于辽宁省教育厅，为二级预算单位。 第二部分 澳门威尼克斯人网站2018年度部门决算公开报表 090035 澳门威尼克斯人网站 第三部分 澳门威尼克斯人网站2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计24016.76万元，包括：
1.财政拨款收入12542.97万元，其中：公共预算财政拨款收入12542.97万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入5487.4万元，主要是在校学生学宿费及上年结转收入。
3. 上年结转和结余5986.39万元，主要是2017年及以前年度基本支出与项目支出结转结余。 与上年相比，当年收入减少1207.38万元,减幅6.2%，主要原因：一是2018年度学宿费变动及预算安排的上年结转事业收入减少 743.1万元，减幅 12%。财政拨款投入项目经费较2017年有所调整，财政拨款收入减少464.28万元，减幅3.56%。
（二）支出总计16166.94万元，包括：
1.基本支出11414.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出9536.09万元、日常公用经费支出1878.2万元。
2.项目支出4752.65万元，主要包括“双高建设”等已完成及尚未完成仍然在建设期的多个项目的业务支出。
与上年相比，今年支出减少937.66万元，减幅5%，主要原因：一是基本支出中人员经费及保障机构运行商品和服务支出增长，基本支出增加136.19万元,增幅1.2%；二是因项目建设期等因素项目支出较上年减少1073.85万元，减幅18.43%。
（三）年末结转和结余7849.82万元
主要是项目正在建设期等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加1861.82万元，增长 31%，主要原因：一是部分费用未到付款期；二是部分项目正在建设期。 二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2018年度财政拨款支出11452.07万元，其中：基本支出8125.87万元，项目支出3326.2万元。与全年预算数相比，2018年财政拨款支出完成预算的91%，其中：基本支出完成预算的95%，项目完成预算的83%。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出11452.07万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出9243.82万元，社会保障和就业支出1252.34万元，医疗卫生与计划生育支出475.1万元，住房保障支出480.8万元。
1.教育支出9243.82万元，具体包括：
（1）职业教育支出9243.82万元，主要是高等职业教育等支出，完成全年预算88%，剩余资金按项目进度支付。 2.社会保障和就业支出1252.34万元，具体包括：
（1）事业单位离退休213.47万元，主要是离退休人员费用等支出，完成预算87%，结转资金下年使用。
（2）抚恤金52.27万元，主要是2018年度职工抚恤金等支出，决算数大于预算数的原因主要是年初预算未安排死亡抚恤金支出，年中执行调整预算数。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出986.6万元，完成预算123%，决算数大于预算数的原因主要是当年列支中含当年预算及以前年度结余结转支付数。
3.医疗卫生与计划生育支出475.1万元，包括： 事业单位医疗475.1万元，主要是事业单位医疗费等支出，完成预算97%，与上年支出基本持平。 4.住房保障支出480.8万元，具体包括： 住房公积金480.8万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.34万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费61.76万元。完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。
1.因公出国（境）费0万元， 2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少1.16万元，减幅100%。
2.公务接待费7.34万元，主要用于国内公务招待等，2018年国内公务接待累计310批次，2305人。2018年公务接待费比上年减少6.3万元，减幅46%，主要原因学院严格执行“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。
3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。
4.公务用车运行维护费61.76万元，主要用于日常公务用车运行维护等。2018年公务用车运行维护费比上年减少3.8万元，下降5.7%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8125.87万元，其中：人员经费6247.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费1878.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他交通工具购置、其他资本性支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况，本项无。
（二）政府采购支出情况
政府采购情况表说明如下：2018年支出中政府采购预算金额1100.36万元，一般公共预算1100.36万元，其他资金0万元。实际采购金额1076.65万元。具体内容是（1）工程类支出78万元，用于实训室改造等建筑工程、其他专业施工项目。（2）货物类支出998.65万元，用于采购行业用软件、服务器、台式计算机、防火墙等。授予中小企业合同金额1076.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.95万元，占政府采购支出总额的31%。
（三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澳门威尼克斯人网站共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是待报废车辆4台、暂停用车辆3台；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金958.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。 通过绩效自评发现预算项目管理存在的主要问题：部分目标绩效环节不够细化，针对性和指导性有待加强。下一步将结合学院具体情况健全和完善相关制度，积极运用绩效评价结果促进资金效益不断提高。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
