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第一部分 澳门威尼克斯人网站概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 澳门威尼克斯人网站2019年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 澳门威尼克斯人网站2019年度部门决算报表 一、2019年度收入支出决算总表 二、2019年度收入决算表 三、2019年度支出决算表 四、2019年度财政拨款收入支出决算表 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分澳门威尼克斯人网站概况
一、主要职责
澳门威尼克斯人网站（澳门威尼克斯人网站），始建于1984年1月，是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等专科院校。主要承担机关、企业中高级管理干部培训和继续教育任务和经有关部门批准的经济管理类、工艺美术类、应用工程类等学科专科学历教育。
二、部门决算单位构成
澳门威尼克斯人网站隶属于辽宁省教育厅，为二级预算单位。
第二部分澳门威尼克斯人网站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计26537.94万元，包括：
1.财政拨款收入13870.56万元，占收入总计的52.27%。其中：公共预算财政拨款收入13870.56万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入5330.9万元，占收入总计的20.09%。主要是在校学生学宿费及上年结转收入。
3. 上年结转和结余7336.48万元，占收入总计的27.64%。主要是2018年及以前年度基本支出与项目支出结转结余。 与上年相比，当年收入增加2521.18万元,增幅10.5%，主要原因：一是财政拨款投入经费较2018年有所增加，财政拨款收入增加1327.59万元，增幅10.58%。二是2019年度学宿费变动及预算安排的上年结转事业收入减少156.5万元，减幅 2.8%。三是2018年上年结转资金较2017年增加1350.09万元，增幅22.55%.
（二）支出总计17901.57万元，包括：
1.基本支出12293.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出10167.16万元、日常公用经费支出2126.68万元。
2.项目支出5607.73万元，主要包括“双高建设”等已完成及尚未完成仍然在建设期的多个项目的业务支出。
与上年相比，今年支出增加1734.63万元，增幅10.73%，主要原因：一是基本支出中人员经费及保障机构运行商品和服务支出增长，基本支出增加879.56万元,增幅7.7%；二是因项目建设期等因素项目支出较上年增加855.07万元，增幅18%。
（三）年末结转和结余8636.37万元
主要是项目正在建设期等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加1299.89万元，增长18%，主要原因是项目正在建设实施中，尚未全部完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019年度财政拨款支出13048.43万元，其中：基本支出8149.65万元，项目支出4898.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加1596.36万元，增长14%。主要原因是项目资金支付完成率较上年所增加。与年初预算数相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的132%，其中：基本支出完成年初预算的94.6%，项目支出完成年初预算的394%。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出13048.43万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出11318.56万元，占 86.74%；社会保障和就业支出889.36万元，占 6.82%；卫生健康支出389.78万元，占2.98%；住房保障支出450.73万元，占3.46%。
1.教育支出11318.56万元，具体包括：
（1）职业教育支出11318.56万元，主要是高等职业教育等支出，完成年初预算145%，决算数大于年初预算数的原因一是当年列支数中有年中追加执行调整预算项目。二是当年列支中当年列支中含当年预算及以前年度结转数。
2.社会保障和就业支出889.36万元，具体包括：
（1）事业单位离退休256.88万元，主要是离退休人员费用等支出，完成年初预算96.71%，结转资金下年使用。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出614.41万元，完成年初预算74%，结转资金下年使用。
(3)死亡抚恤金15.9万元，主要是2019年度职工死亡抚恤金支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的原因主要是年初预算未安排死亡抚恤金支出，年中执行调整预算数。
（4）伤残抚恤金支出2.17万元，主要是2019年度职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算52%，结转资金下年支付。
3.卫生健康支出389.78万元，包括：
事业单位医疗389.78万元，主要是事业单位医疗费等支出，完成年初预算80%，结转资金下年使用。
4.住房保障支出450.73万元，具体包括：
住房公积金450.73万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算88%，结转资金下年使用。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出122.78万元，其中：因公出国（境）费65.47万元，公务接待费7.17万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费50.14万元。完成年初预算的61.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。其中：因公出国（境）费65.47万元，公务接待费7.17万元，公务用车购置及运行维护费50.14万元。
1.因公出国（境）费65.47万元， 2019年参加出国（境）团组4个，累计19人次。因当年安排出国任务，比上年增加65.47万元，增幅100%。
2.公务接待费7.17万元，主要用于国内公务招待等，2019年国内公务接待累计80批次，1376人。2019年公务接待费比上年减少0.17万元，减幅0.02%，与上年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费50.14万元，比上年减少11.62万元，下降18.83%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0车辆。
公务用车运行维护费50.14万元，主要用于日常公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量20辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8149.66万元，其中：人员经费6023.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2126.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况，本项无。
（二）政府采购支出情况
2019年财政厅政府采购支出总额901.95万元，其中：政府采购货物支出642.84万元，政府采购工程支出120.5万元，政府采购服务支出138.61万元。授予中小企业合同金额866.11万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额814.82万元，占政府采购支出总额的90.34%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，澳门威尼克斯人网站共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是；一般公务用车8辆，待报废车3辆，已封存待上缴6辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我院组织对2019年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金737.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86分。
通过绩效自评发现预算项目管理存在的主要问题：一是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。二是项目绩效评价的内容上有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进,一是针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。二是建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况等，逐步建立完善的绩效指标体系。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 澳门威尼克斯人网站2019年度部门决算表 |
